Deducciones en Consultorios Dentales: Lo que Sí y No Puedes Deducir en 2025
- 22 may
- 3 Min. de lectura
Dirigir un consultorio dental no solo implica ofrecer atención de calidad, también requiere tomar decisiones financieras inteligentes que impactan directamente en tu rentabilidad. Una de las maneras más efectivas de reducir tu carga tributaria es entender qué gastos puedes deducir — y cuáles no — conforme a la normativa actual del IRS
De cara al 2025, los profesionales dentales deben mantenerse informados sobre qué califica como deducción empresarial para evitar pagar de más en impuestos o despertar auditorías. A continuación, te compartimos una guía clara sobre qué sí puedes deducir y qué no este año.
✅ Lo que Sí Puedes Deducir en 2025
Estos son algunos de los gastos más comunes que el IRS permite deducir en consultorios dentales:
1. Compra de Equipos
Incluye rayos X, equipos de esterilización, sillas dentales, lámparas, escáneres y otros instrumentos clínicos. La Sección 179 y la depreciación acelerada siguen siendo opciones clave en 2025.
2. Suministros de Oficina y Tecnología
Artículos como papel, bolígrafos, tinta, productos de limpieza y suscripciones a software (por ejemplo, sistemas de gestión dental o contabilidad).
3. Sueldos y Cargas Patronales
Salarios, sueldos y aportaciones de seguridad social para higienistas, asistentes dentales, personal administrativo y gerentes de oficina.
4. Servicios Profesionales
Honorarios pagados a abogados, contadores, consultores o agencias de marketing relacionados con tu consultorio.
5. Educación Continua y Licencias
Cursos, certificaciones y licencias profesionales requeridas para mantener o ampliar tus habilidades clínicas.
6. Renta o Arrendamiento de Local
Los pagos de renta del consultorio son deducibles, junto con ciertos gastos de mantenimiento y mejoras.
7. Primas de Seguro
Seguros de responsabilidad civil, seguros contra demandas por mala praxis y planes de salud para empleados.
8. Publicidad y Marketing
Incluye sitio web, campañas en Google Ads, redes sociales y materiales impresos promocionales.
❌ What You Can’t Deduct
Not all expenses qualify. Here are some that are commonly mistaken as deductible:
1. Gastos Personales
Cualquier gasto no relacionado con el negocio — como comidas personales, vacaciones o gastos del hogar — no es deducible, aunque se pague desde una cuenta empresarial.
2. Ropa y Uniformes
A menos que la ropa esté claramente marcada con el logotipo del consultorio y no pueda usarse fuera del trabajo (como las batas de laboratorio), la mayoría de los uniformes, incluso los scrubs, no son deducibles.
3. Multas y Sanciones
Multas del IRS, violaciones de OSHA u otras penalidades nunca son deducibles.
4. Costos de Transporte Diario
Los traslados desde tu casa al consultorio y de regreso se consideran personales y no se pueden deducir — incluso si eres el dueño del negocio.
5. Gastos de Entretenimiento
Invitar a clientes a eventos deportivos, conciertos o actividades recreativas ya no es deducible según las reformas fiscales recientes.
🧾 Por Qué Trabajar con un Especialista en Contabilidad Dental Es Clave
Clasificar mal tus gastos o perder oportunidades legítimas de deducción puede significar perder dinero o atraer auditorías del IRS. Por eso, trabajar con un equipo que entienda a fondo la industria dental puede ahorrarte miles de dólares.
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